Мамлайф
Мамлайф
Приложение для мам
Светлана Быстрова
Светлана Быстрова
Мама двоих (7 лет, 10 лет)

🔥 Главные налоговые тренды: Что ждет бизнес? Краткая выжимка с семинара Петра Койнова 26.07.2025 г.

post image 1
post image 2
post image 3
post image 3
post image 4
post image 5
+2

🔥 Главные налоговые тренды: Что ждет бизнес?

Краткая выжимка с семинара Петра Койнова 26.07.2025 г.

Налоговая готовит «теплый прием»: контроль ужесточается, ставки растут, а «лайфхаки» перестают работать.

1. НДС: детство закончилось

- ставки 5% и 7% уйдут в прошлое → останется 20%.

2. Дробление бизнеса: последний шанс на амнистию

Налоговая амнистия предусматривает освобождение от ответственности за периоды 22-24 гг. в случае добровольного отказа от дробления в 25-26 гг.

- Главная цель ФНС — бизнесы с доходом >60 млн руб.

Подготовка к тому, что УСН НЕ БУДЕТ..

3. Разрывы в декларациях: не паниковать, но готовиться

- Не спешите с уточненкой → сначала оцените риски, сумму доначислений, доказательную базу ФНС.

- Каждый случай уникален!

4. Прибыль под колпаком: готовимся к АСК налог на прибыль

ФНС разрабатывает автоматизированную систему контроля (как с НДС) → будут сверять доходы и расходы. Пока программа в зачатке.

5. Счета физлиц: пока без онлайн-доступа, но…

- Прямого доступа у ФНС нет, но выездные проверки возможны (если есть подозрения).

6. Общение с ФНС: меньше слов — меньше проблем

- Отвечайте точно на запросы — не давайте ничего лишнего.

- Предпроверочные сигналы:

- запросы документов,

- допросы сотрудников и контрагентов.

- ФНС изучает цифровой и человеческий след — будьте аккуратны (телефон в банках для подписания платежек, доверенности при регистрации изменений в ЕГРЮЛ).

- Вызвали в налоговую- обязательно сходите, не игнорируйте. Но думайте, что говорите. Вдруг Вы забыли запрашиваемую информацию или не помните, или не ведете такую аналитику.

7. Цифровой рубль = тотальный контроль

- Полная отслеживаемость операций, уход от налички.

- ФНС получит еще больше рычагов для налогового давления.

8. Самозанятым: или лимит 5 млн, или полная отмена

🔹 Сейчас – 2,4 млн руб./год.

🔎 Итог: что делать?

- Готовьтесь к ужесточению (НДС, прибыль, дробление).

- АСК-системы автоматизируют проверки → меньше ошибок, больше прозрачности.

- Цифровой рубль усилит контроль за платежами.

- Не провоцируйте ФНС — отвечайте четко, без лишнего.

- Следите за сигналами — чем раньше заметите интерес налоговиков, тем лучше подготовитесь.

- Вызвали в налоговую- идем, не игнорируйте, но думаем.

Налоговая становится умнее. Бизнес — осторожнее. 💼🔍

Как вам такие перспективы? Делитесь в комментариях! 👇

P.s. в комментарии выложила ссылки на полезные материалы 👌

5

Комментарии

pozdnog

ГалияМама двоих (младенец)

Ничего себе! Такие изменения, выйдя из декрета волосы будут вставать дыбом. Интересно, с этой программой по прибыли они так же будут запрашивать пояснительные при разнице прибыли и НДС?

Ответить

svet_lana_tax

Светлана БыстроваМама двоих (7 лет, 10 лет)

Пока я не понимаю, как это будет реализовано.. Но когда все случится, наверное, и спрашивать уже не нужно будет, будут просто доначислять 😂

Ответить

pozdnog

ГалияМама двоих (младенец)

@svet_lana_buh на сколько я сталкивалась, ФНС уже сверяла НДС и прибыль (и таблицы в требованиях были похожи на программный расчет т е скопировано и вставлено в треб) мне кажется они потихоньку тестили с 24 года, может и раньше, с 20 я была в декрете😁 и опять в нём, хоть на работу выходи что бы ничего не пропустить🥲

Ответить

zoloto_l

ЕленаМама двоих (7 лет, 9 лет)

Спасибо! с интересом прочитала.

Ответить

svet_lana_tax

Светлана БыстроваМама двоих (7 лет, 10 лет)

Друзья, всем привет!

Для вашего удобства мы собрали все дополнительные материалы и ссылки от Петра в один список:

1. Промо по амнистии в рамках дробления – ссылка

2. Приказ Минфина об обновлении списка офшоров – ссылка

3. Приказ ФНС «Об утверждении Методики проведения оценки юридического лица на базе интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» АИС «Налог-3» – ссылка

4. Дополнительная информация о предпроверочном анализе – ссылка

5. Налогообложение бесплатного питания – ссылка

6. Методические рекомендации СКУК РФ: «Вопросы для допросов» + «Умысел. Рекомендации» – ссылка

7. Анализ статьи 54.1 НК РФ – ссылка

8. Государственные меры поддержки для ИТ-компаний – ссылка

9. Постановление правительства №228 (субсидии Сколково) – ссылка

10. Прочие материалы:

- дробление доп. материалы

- затягивание сроков в пользу налогоплательщика

- рекомендации НДС УСН

- рекомендации по применении амнистии

- субсидиарная ответственность

- требование о предоставлении документов

- ФНС освежила позицию по дроблению

ссылка

Ответить

Почему повышение НДС до 20% в Казахстане вызовет проблемы?

НДС 20% Вот такая ситуация сейчас разворачивается в Казахстане вокруг НДС. Правительство предлагает сделать две основные вещи – повысить НДС до 20% (сейчас он 12%), и снизить порог для постановки на учет по НДС до 15 миллионов (сейчас он примерно 78 миллионов). Обе идеи – плохие. Их не поддерживает бизнес, и не поддерживают профессионалы-налоговики. Они сильно ударят по карману всех казахстанцев, даже тех, кто ни про какой НДС в жизни не слышал. Сейчас объясню, каким образом, максимально просто. Следите за рукой. Первое. НДС у нас облагаются два типа операций – оборот и импорт. Иными словами, что-то импортное в страну завозите – нужно заплатить НДС. Импортное у нас почти все, от одежды, которая сейчас на вас, до смартфона, на котором вы это читаете. НДС поднимается – все импортное дорожает. НДС поднимается на 8% - все импортное дорожает соответственно. Импортное будет дороже, а отечественного как-то пока не сделали. Второе. НДС на импорт выплачивается по принципу предоплаты. Ввозите какое-нибудь оборудование на миллион долларов – будьте добры, государству 12% предоплаты перечислить. Вы его потом продадите и получите прибыль, но это будет потом, иногда сильно потом – если вам, например, нужно с этим оборудованием что-то произвести и уже только эту продукцию конечному потребителю продать. А деньги вы уже заморозили. Сейчас вы 12% платите – будете платить 20%. Нет у вас таких денег – вы пойдете в банк, возьмете кредит на пополнение оборотки. И даже если есть у вас такие деньги – так у денег тоже стоимость есть, их вложить можно. Все это, если коротко – расходы для бизнеса. Бизнес их включит в конечную цену продукта, ему деваться больше некуда. Значит, все импортное подорожает не на 8%, а еще больше. И заплатим за это мы. Каждый из нас. Третье. Импорт обсудили, теперь оборот. Сейчас оборот, требуемый для постановки - 78 миллионов, это не то, чтобы много, но довольно терпимо. Предлагается его снизить до пятнадцати миллионов в год. Это чуть больше миллиона тенге в месяц – оборот, напомню. Это любая ИПшка. Любой придомовой киоск. Любой лоток с овощами. 80% всех ИП в стране будет обязано зарегистрироваться как плательщики НДС в этом случае, сдавать отчетность, выставлять счета-фактуры клиентам. Это сложная бухгалтерия, вам придется бухгалтера или в штат нанимать, или на аутсорс, но это все равно расходы и расходы. Четвертое. Бизнес попытается выкрутиться. Самый распространенный способ, как у нас в стране люди от НДС бегают – дробление. Регистрируют пятнадцать ИП на дядю, тетю и двоюродного дедушку, работают со всех одновременно, следят, чтобы оборот оставался в рамках лимита. Тупой способ, примитивный, я его не одобряю, как любые игры с государством – но люди будут так делать. А это будет значить, что нормальные официальные доходы в тень уйдут. Бизнес, который мог бы за несколько лет спокойно до порога вырасти и на ноги встать, будет заниматься не развитием, а тем, чтобы от государства спрятаться. И собираемость налогов в итоге не увеличится, а упадет. Сто раз проверено на опыте, и в мире, и в Казахстане. Продолжать? Аргументов против – масса. Это я только еще самые очевидные перечислил, профессионалы могут этот перечень дополнять и дополнять. Очевидные все вещи. Все их понимают. Кроме правительства. Оно сегодня с упорством, достойным лучшего применения, на совещании с президентом продолжало на этих мерах настаивать. Кому это выгодно, вы спросите? Налоговикам, конечно. Им еще полномочия расширить собираются. Они раньше по НДС только 6% бизнеса могли контролировать – теперь будут все 80%. К чему это в нашей стране обычно приводит – давайте я даже продолжать не буду, ок? Понятно, дефицит бюджета в стране, все дела. Но решать эту проблему за счет НДС – это делать простые вещи вместо нужных. Это как если бы вы заняться спортом собрались, и первым делом не в зал пошли, а подставку для медалей купили. У нас каждый год чудовищное количество денег расходуется совершенно неэффективно. Об этом президент говорит, премьер, депутаты, черт в ступе. Но вместо того, чтобы с этой проблемой бороться, решили дальше сверху нажать на бизнес. Так просто легче сделать. Только ударит это по всем, от школьника до пенсионерки. И да, дисклеймер. Сам я плательщик НДС уже давно. Вот, сейчас в конце февраля буду за четвертый квартал 2024 года платить, а конец года – это больше всего закрытых проектов. Жду, как говорится, с нетерпением. Я это специально пишу, потому что в прошлый раз, когда я про смену времени писал, целый министр недовольно ответил, что мы таким образом свои шкурные интересы защищаем. Так вот, у меня шкурных интересов тут нет – я все свои шкуры государству уже отдал. Это просто максимально нелепое решение, и его принимать нельзя. Такие дела. Ержан Есимханов, Юрист

Что такое дробление бизнеса?

Как сказал мой друг адвокат: «По мимо того что люди узнают кто такие Чекалины они узнаю что такое дробление бизнеса, УСН, ОСН, НДС и тд )» ну это 10/10 просто 😬🫠

Как не попасть под подозрение налоговой в 2025 году

Что не делать, чтоб в 2025 году чтоб не попасть под подозрение налоговой ! С 2024 года ввели усиленный режим по контролю движений карт и счетов. Если принимать оплаты на карты более, чем от 100 человек в месяц, свыше 600 тыс рублей (но это индивидуально, зависят многие доп. факты), то вы автоматически попадёте под подозрение налоговой полиции. Систематические поступления денег на карту от одного или нескольких людей также заинтересуют налоговую. Допустим вы сдаете квартиру и каждый месяц , допустим 10 числа, вы получаете на карту деньги, налоговая обратит внимание, проверит есть ли налоговая отчетность по начислению. Вас обяжут оплатить налог, сдав налоговую декларацию по доходам, налог составит 13%. Чтоб получать деньги на карту , Вы должны быть либо самозанятым ( доход не более 2 млн 400 тыс в год), либо ИП или ООО. Также, карты для обналичивания денег, тоже могут заинтересовать налоговую. Нет ли отмывания денежных средств. Информацию им предоставляют банки. Что касается ИПшников, которые имеют ИП , если вы сдаете 0 декларацию и получаете начисления на карту, вас также могут обязать по всем начислениям оплатить налог. Банк может передать информацию на один крупный перевод, допустим на карту поступили 300 тыс. ФНС заинтересуется откуда деньги и являются ли они доходом. Сам по себе перевод не повод для начисления налога. Его начислят, только если налоговая докажет, что вы получили его в виде дохода. Часто ко мне в прошлом году обращались люди , у которых банк арестовал небольшие суммы( где-то 100 тыс) и требовали отчетность по поступлению. Предоставить декларацию или справку о доходах. Поэтому совет, если вы получаете такие переводы , то лучше вам самим сдавать налоговую отчетность. Потому что по самозанятости и по ИП ставка по проценту ниже, чем по обычному декларированию. Но не забывайте, что быть самозанятым с доходом более 2 млн 400 тыс в год, вы не сможете. Всем добра 🌹 Платите налоги и спите спокойно 😀