Как правильно оформить счет и акт для эвент-агентства?

@efmar, указать одной строкой можно. Налоговой ваши доходы все равно как называются, лишь бы с них налог платили. Их заинтересуют ваши расходы только. Но тут другой вопрос ещё есть. Ведь существует договор и приложения к нему. Авиабилеты не бывают безликими, в отель тоже заселяют по паспорту. Поэтому ваш заказчик будет вас вынуждать ещё заниматься переписыванием этих документов под нужные фамилии. Договор налоговая читает с удовольствием! Но это правда уже не ваша забота, а заказчика.

Отличная статья! @ulay

@lelik_mia, @efmar девочки, по-моему хорошая статья. ссылка

@lelik_mia, в смысле вы ООО ромашка оказали услугу, без указания подробно расходников - и у вас в книге не отражается?

@ulay, просто когда я заношу в 1с такой расход то в Книгу доходов и расходов он не попадает😥 нужно в записи книги делать, в ручную.

@lelik_mia, я лично декларации не сдаю, но я так работала, по указаниям нашего глав буха. И вот такое мы носили в налоговую, проблем не было. Честно;))) может с 2016 что-то изменилось? Я с весны в декрете.

@efmar, сейчас вообще отменили старую форму( акт/ товарка/ сф), можно давать одну бумажку с обобщенной формулировкой. Вы оказали услугу- вам её оплатили. Все. Билеты и тд то что вы приобрели- списали через "требовпние". Таким образом взаиморасчёт с покупателем решён, с поставщиком тоже. Вы в нуле.

@ulay, так вы когда покупаете гайки доски и тд вы ж должны это на баланс поставить. Оприходовать. А вы лично сдавали хоть раз в налоговую дикларацию?:) проблем не было?:)

@ulay, моя благодарность не знает границ! Спасибо!

@efmar, моё мнение -да.

Заказчик платит посоеднику за услуги по организации мероприятия а поредник уже покупает некоторые услуги типа авиа, гостиница и тп. Т.е мы можем купить множество услуг для осуществления одной для заказчика.

@efmar, @lelik_mia у нас строительная фирма. Мы от поставщиков приходуем гайки, доски и тд. У нас чтобы не создавать миллион наименований, есть обобщенные: инструменты, пиломатериалы, расходники и тд. А когда мы оказываем покупателю услугу, например строим дом или делаем ремонт. То на руки выдаём накладную - строительные услуги, ремонт кровли и бла бла бла. Они довольны, и мы тоже. А приобретённые нами товары списываем вот таким образом как я указала выше. Взаиморасчёт в балансе.

@ulay, нет точно. Я поняла о чем вы:) в Книгу доходов даже не пойдет этот расход. Он просто повиснет.

@ulay, нет вроде. В налоговую нужно будет предоставить 2 накладные в данном случае. От поставщика и для покупателя. То есть в обоих должно быть указано одинаково. Как говорится что купил то и продал😥 я сама только первый раз пойду сдаваться налоговой, но все документы готовлю именно так:(

@ulay, вот! Вот! Именно это и хочу понять!!

@lelik_mia, логично;) но, можно приходуя товар указывать, не билеты, трансфер а например обобщенно, типо "абракадабра", ну это я так к поимеру😝 а продавать они будут услугу- организация мероприятий. А вот эту абракадабру они спишут через "накладная- требование", ну она так в 1с называется. Проблем не должно быть. Или я не права? Просто я так делала на усн

@ulay, в напладной которые они получат от "поставщика" будет прописано например -билеты 1000, экскурсия 1000, трансфер 1000. Они это поставят в доход. То есть и в накладной на расход они тоже самое должны вписать иначе у автора не покажет это как расход именно этой организации. Я сама правда только вникаю в это, фирму мужа веду, тоже упращенка. Мне так объяснил гл бух.

Ну просто заказчик организуя эвент зарубежом не может оплачивать авиабилеты, к примеру, тк участники не являются их сотрудниками. И хотят все проводить как рекламные затраты т.е делового характера.

Я не понимаю почему нет? Вы оказываете услуги связанные с приобретением "товаров":Авиабилеты и тд. Товары списываете через Накладную-требование.

Нет у вас должно одинаково все быть прописано.