Как восстановить НДС с авансов при разных суммах УПД
Девочки, бухгалтеры, подскажите пожалуйста 🙏
Здравствуйте. Подскажите, мы ооо на осно на протяжении этого квартала делали одному ООО авансовые платежи на различные суммы (на все из них есть авансовые счет-фактуры) . Часть этого аванса мы вывезли в этом квартале, часть осталась.
Вопрос, как восстановить ндс в книге продаж? Загвоздка в том, что каждая упд не на ту же сумму, что и авансовый счет-фактура. Как восстановить ндс?
Комментарии
В бумажном виде у меня документы. Потом их в сбис заношу сразу в книги продаж и покупок.
Если авансы были абы кабы , то счет фактуру на аванс , а по поставке уже восстановление
То есть я вношу :
1. В книгу покупок все авансовые счет-фактуры
2. В книгу покупок все упд, которые они нам выдали в этом квартале
Так ? Или в книгу продаж надо что то еще ?
Все зависит от договора, как зачитывать аванс. Может быть конкретный аванс под конкретную поставку, могут быть просто по договору, тогда они зачитываются в хронологическом порядке.
Нет. Авансы были не под конкретную поставку. А просто закидались авансы, чтобы были деньги. А потом уже делали заказы на них. То есть условно говоря один заказ мог оплачиваться с двух авансовых счет-фактур, в одной деньги все списались, во второй часть. Я поэтому не понимаю как делать
@julia_gloss, не могу подсказать, в сбисе не вела никогда бухгалтерию..
Все получится