Девочки, нужна консультация опытного бухгалтера. Может кого посоветуете?🤔 Естественно не просто так👛

какой вопрос

@belka1041, НДС при УСН

а чуть подробнее

@belka1041, открыли организацию, выбрали УСН 6%, оказываем услуги грузоперевозки. Заказчик просит выставить счёт-фактуру с НДС. Правильно ли я понимаю, что по окончанию квартала мы должны будем заплатить НДС в размере 18%+сдать декларацию? Возможно ли получить возмещение по НДС в дальнейшем? Есть ли возможность не оплачивать НДС или оплатить в меньшем размере?

Организации на усн не признаются плательщиками ндс, то есть счф вы не выставляете. Или я не права? @belka1041

@eliz59.ru, заказчик довольно крупный и перспективный, поэтому мы хотим с ним работать. Я так понимаю, что они в дальнейшем могут частично возмещать НДС и поэтому с организациями без НДС им не интересно работать

@eliz59.ru, счёт-фактуру может выставить каждый (по желанию заказчика) Нууу это как я поняла из того, что вычитала в интернете🤔

Ну это да. Многие так отказываются работать с небольшими фирмами на усн. Но насколько я знаю, тут лазейки нет, и если вы на упрощенке, вы счф не выставляете

Не буду вас путать) я просто всегда так думала)

если выставите с ндс то должны заплатить, для этого даже спец раздел в декларации выделен 12, никакого возмещения естественно не положено уснщику

Вы можете выставить с НДС даже на усн, сдаёте декларацию по НДС и платите налог, с вставленной суммы

тут самое разумное, открывается вторая фирма на осно, специально для крупных заказчиков

@lena83, @natusic631 если у нас большинство заказчиков хотят работать с НДС, мы устанем налог со всех сделок платить. Какой выход есть самый оптимальный сейчас?

переходите на общий режим)))а так не платить не получится, сейчас все сделки декларируются в разрезе счетов фактур и ваш контрагент отразит это в деклаоации в вычетах, если вы не отразите и не зарлатитп это доначислит ифнс еще и с штрафами пенями

@natusic631, а у контрагента получится принять этот НДС к вычету? Я так поняла, что с УСНщика нет

да получится

он отражает в вычетах, а вы в 12 разделе декларации, если вы не отразите, а он заявит, то вопросы будут и к нему, и к вам, но он предьявит выставленный вами счёт фактуру, тем самым подтвердит обоснованность заявленных вычетов, и все вопросы будут к вам почему вы не отразили реализацию. как то так)

@natusic631, а мне в бух. фирме вот такой ответ дали: покупатели, если они применяют ОСНО, часто просят продавцов на УСН выставлять цену товаров или услуг с выделением НДС. В принципе это возможно, особенно если есть возможность эту цену увеличить. Однако данная уступка покупателю не имеет никакого смысла. Ваш контрагент рассчитывает на получение вычета при таком раскладе, но получить он его не сможет. Если будет проверка, то контролеры отменят вычет, поскольку НДС в данном случае будет выставлять ООО на УСН, которое не является плательщиком НДС

бред чистой воды)))

споры по данному вопросу были очень давно, сейчас практика сформировано, и даже налоговый кодекс это позваляет сделать уже давно в него внесены изменения